為精準(zhǔn)把控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、統(tǒng)籌推進(jìn)下一年度預(yù)算編制工作，10月13日，內(nèi)蒙古交通集團(tuán)項目管理分公司組織召開預(yù)算工作專題會。分公司副經(jīng)理劉金利、各部室負(fù)責(zé)人及預(yù)算編制人員、遺留項目辦、畢協(xié)項目辦、服務(wù)區(qū)項目辦主任與分管財務(wù)副主任、財務(wù)部部長參加會議。會議圍繞2025年預(yù)算執(zhí)行階段性數(shù)據(jù)分析及2026年預(yù)算編制全面部署，分三項議程有序展開。
會上，財務(wù)管理部首先通報2025年前三季度預(yù)算執(zhí)行情況：從人員費用、日常經(jīng)費、專項經(jīng)費等方面梳理數(shù)據(jù)，系統(tǒng)分析預(yù)算執(zhí)行情況，并重點指出執(zhí)行過程中存在的偏差問題，為后續(xù)優(yōu)化提供方向。同時，布置2026年度分公司預(yù)算編制工作，明確各階段工作完成時限，確保編制工作按時推進(jìn)；統(tǒng)一數(shù)據(jù)填報格式與核算口徑，保障信息準(zhǔn)確性；細(xì)化部門初審、財務(wù)復(fù)審、領(lǐng)導(dǎo)終審等環(huán)節(jié)，強(qiáng)化流程管控。會議要求各部門加強(qiáng)協(xié)作、密切配合，合力完成2026年預(yù)算編制任務(wù)。
在意見交流環(huán)節(jié)，各部室、項目辦結(jié)合預(yù)算執(zhí)行通報內(nèi)容與自身工作實際，圍繞預(yù)算執(zhí)行中的難點、疑點和執(zhí)行情況深入交換意見，并對2026年預(yù)算編制工作提出針對性建議。財務(wù)管理部對意見建議逐一記錄，對合理可行的建議明確采納方案，對參會人員提出的疑問進(jìn)行詳細(xì)解答，有效掃清預(yù)算編制障礙，確保后續(xù)工作高效推進(jìn)。
分公司副經(jīng)理劉金利在總結(jié)發(fā)言中，充分肯定2025年預(yù)算執(zhí)行過程中各部室在費用控制方面的成效，同時直指當(dāng)前工作存在的問題：一是預(yù)算編制準(zhǔn)確性需進(jìn)一步提升，執(zhí)行剛性需持續(xù)加強(qiáng)，避免“編報與執(zhí)行脫節(jié)”；二是部分預(yù)算項目執(zhí)行偏離度較大、完成比例偏低，要求相關(guān)部門舉一反三，從項目規(guī)劃、經(jīng)費測算、過程監(jiān)管等全方面分析偏差原因，制定有效措施；三是針對2026年預(yù)算編制，強(qiáng)調(diào)需樹立“預(yù)算即戰(zhàn)略落地工具”的核心理念。
此次預(yù)算工作專題會，既是對2025年預(yù)算執(zhí)行情況的“復(fù)盤會”，也是2026年預(yù)算編制工作的“動員會”。下一步，內(nèi)蒙古交通集團(tuán)項目管理分公司將以此次會議為起點，嚴(yán)格落實全面預(yù)算管理要求，通過科學(xué)精準(zhǔn)的預(yù)算管控推動資源高效利用，為順利實現(xiàn)年度任務(wù)目標(biāo)、助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。
